restaurant

Employee Operational (Entertainment)

v4.8 Prod Audit Trail Locked

Klaim Jamuan Relasi Bisnis & Kepatuhan Formulir Daftar Nominatif Pajak (PPh 21/23)

Total Revenue & AR YTD trending_up

Rp 142,85 M

check_circle AR Health 94.2% DSO Rata-rata 42 Hari

Operational Expense MTD payments

Rp 324,50 Jt

trending_down Efisiensi -4.8% Budget Rp 340 Jt

Persetujuan Sales Exception warning

14 Kasus

Rp 1.820.000.000 9 Butuh CFO

Akrual Rebate Distributor redeem

Rp 4,92 M

pending_actions Siap Cair Rp 1,25 M 18 Distributor

Tren Realisasi Finansial vs Alokasi Anggaran 2026

Cash Inflow, Operational Expense, dan Penyisihan Klaim Rebate Bitumen (Januari - Juni 2026)

Realisasi Ops Expense Budget Cap

Jan 2026 (Rp 280 Jt) Feb (Rp 310 Jt) Mar (Rp 295 Jt) Apr (Rp 335 Jt) Mei (Rp 350 Jt) Jun Proyeksi (Rp 375 Jt)

YTD Capex & Opex

Rp 1.944.500.000

Absorption Efficiency

95.2% On-Track

Sisa Plafon Anggaran H1

Rp 98.400.000

Critical Audit Radar

URGENT (3)

Pemberitahuan eskalasi otomatis dari kontrol validasi SAP ERP & aturan limit risiko CFO.

report

Plafon Kredit Terlampaui 124%

PT Mitra Bangunan Nusantara SO#88419 meminta rilis pengiriman Onduline Classic tanpa LC.

receipt_long

Daftar Nominatif Pajak Belum Lengkap

Claim Entertainment Rp 14.500.000 Tim Project Sales belum menyertakan daftar nama & NPWP klien.

hourglass_top

Jatuh Tempo Rekap Rebate Q1

3 Distributor Tier Gold menunggu validasi faktur pajak sebelum transfer CN rebate.

Kode Partner	Nama Entitas & NPWP	Kategori	Plafon Kredit (IDR)	AR Outstanding	Status Utilisasi	Aksi
BP-00918	PT Mitra Bangunan Nusantara NPWP: 01.428.990.2-054.000 (Cikarang Hub)	Tier 1 Distributor	15.000.000.000	14.850.000.000	99% (Overwatch)
BP-01204	CV Atap Makmur Sejahtera NPWP: 02.199.301.8-032.000 (Surabaya Hub)	Key Retail Depo	4.500.000.000	2.180.000.000	48% (Sehat)

Total Plafon Disetujui

Rp 198,50 M

94 Partner Aktif

Total Piutang Terserap

Rp 124,30 M

Rata-rata Utilisasi 62.6%

Watchlist Risiko Kredit

Rp 16,80 M

2 Partner perlu review jaminan

Matriks Evaluasi Plafon Kredit

Monitoring skor kredit internal, evaluasi jaminan Bank Garansi, dan otorisasi kenaikan limit.

Partner	Skor Kelayakan	Plafon Limit	Sisa Limit Bebas	Jaminan / Kolateral	Aksi Otorisasi
PT Mitra Bangunan Nusantara BP-00918	Grade B- (Watchlist)	15.000.000.000	Rp 150.000.000 (1%)	Bank Garansi Mandiri

Direktori Vendor & Supplier Onduline

Manajemen kepatuhan faktur pajak, PKP, dan rekening pembayaran vendor bahan baku pabrik.

Kode Vendor	Nama Perusahaan	Spesialisasi Suplai	TOP (Term of Payment)	Status Pajak & PKP	Status Rekening	Detail
BP-04421	PT Baja Cikarang Steel & Truss	Rangka Baja Ringan & Sekrup Roofing	Net 45 Hari	E-Faktur PPN 11% Match	BCA (Terverifikasi)

Total Klaim Bulan Ini

Rp 48.750.000

trending_up 18 Berkas Masuk

receipt_long

Menunggu Approval HOD

Rp 14.500.000

schedule 5 Batch Pending

pending_actions

Disetujui Siap Bayar

Rp 28.250.000

check_circle 11 Batch Valid

task_alt

Perlu Revisi / Reject

Rp 6.000.000

report 2 Batch Revisi

warning

table_chart Daftar Pengajuan Batch Klaim Karyawan 3 Batch Aktif

swipe Geser tabel untuk melihat seluruh rincian kolom →

Karyawan & Penugasan	Periode Pengajuan	Rincian Komponen Biaya	Bukti & Verifikasi Struk	Status Approval	Total Klaim
AP Andi Prasetyo Sales Project • Bitumen Division	14 Jun 2026 #EXP-2606-0041	Bensin: 1.2M Tol: 450k Parkir: 150k Allowance: 1.5M Taxi: 600k Ent: 800k	verified 8 dari 8 Valid 100% Lolos OCR SAP	schedule Menunggu HOD	Rp 5.000.000 8 Transaksi
BS Budi Santoso Sales Project Jabar	12 Jun 2026 #EXP-2606-0038	Bensin: 850k Tol: 420k Hotel: 2.98M	verified 5 dari 5 Valid Tervalidasi Sistem	check_circle Disetujui HOD	Rp 4.250.000 3 Transaksi
DP Doni Pratama Roofer Technical Trainer	10 Jun 2026 #EXP-2606-0029	KAI PP: 900k Grab: 340k Makan: 600k	verified 4 dari 4 Valid Tervalidasi Sistem	payments Siap Transfer	Rp 1.840.000 3 Transaksi

Menampilkan 3 dari 3 batch pengajuan Total akumulasi: Rp 11.090.000

Total Klaim Entertainment Bulan Ini

Rp 36.450.000

trending_up 12 Berkas Klaim

restaurant

Menunggu Approval HOD & Tax

Rp 12.800.000

schedule 4 Batch Pending

pending_actions

Disetujui & Validasi Nominatif

Rp 18.650.000

verified 6 Batch Valid

task_alt

Perlu Revisi Lampiran Pajak

Rp 5.000.000

report 2 Batch Revisi

warning

receipt_long Daftar Pengajuan Batch Klaim Entertainment & Jamuan Relasi 4 Batch Aktif

swipe Geser tabel untuk melihat seluruh rincian kolom →

Karyawan & Penugasan	Periode Pengajuan	Rincian Komponen Entertainment	Bukti & Daftar Nominatif	Status Approval	Total Klaim
AP Andi Prasetyo Sales Project • Bitumen Division	15 Jun 2026 #ENT-2606-0018	Dinner WIKA: 2.8M Souvenir Plakat: 1.5M	verified Form PMK Lengkap NPWP Klien Valid DJP	schedule Menunggu HOD & Tax	Rp 4.300.000 2 Transaksi
RF Rizki Firmansyah Key Account Manager • Jakarta Hub	13 Jun 2026 #ENT-2606-0015	Lunch Adhi Karya: 3.5M Golf Networking: 8.2M	verified 100% Tax Compliant OCR Bill & Nominatif Cocok	check_circle Disetujui HOD	Rp 11.700.000 2 Transaksi
MS Maya Sari Institutional Relationship Manager	11 Jun 2026 #ENT-2606-0012	Corporate Gift: 5.0M	warning Kurang NPWP Klien Daftar Penerima Belum Valid	report Perlu Revisi Tax	Rp 5.000.000 1 Transaksi
BS Budi Santoso Sales Project Jabar	09 Jun 2026 #ENT-2606-0009	IAI Arsitek Gathering: 15.45M	verified Nominatif 8 Arsitek Valid Surat Undangan Terlampir	payments Siap Transfer	Rp 15.450.000 3 Transaksi

Menampilkan 4 dari 4 batch pengajuan Total akumulasi: Rp 36.450.000

Total Anggaran Kantor (H1)

Rp 185.000.000

domain HO Jakarta & 3 Cabang

corporate_fare

Realisasi Belanja Bulan Ini

Rp 64.250.000

check_circle 12 Dokumen Terbayar

receipt_long

Menunggu Approval / Verifikasi

Rp 28.750.000

pending_actions 4 Tagihan Menunggu

hourglass_top

Sisa Alokasi Anggaran

Rp 92.000.000

trending_down 49.7% Sisa Pagu H1

account_balance_wallet

domain Daftar Pengajuan Biaya Operasional Kantor & Fasilitas 5 Pengajuan Terkini

| Geser kolom tabel bila diperlukan →

No. Dokumen & Tanggal	Judul Pengajuan Operasional	Departemen & Lokasi	Vendor / Supplier	Dokumen Pendukung	Nilai Tagihan (IDR)	Status Verifikasi
OFC-202606-001 14 Jun 2026 • Q2 Periode	Pengadaan ATK & Pantry Kantor Pusat Q3 Perlengkapan Kantor & ATK Kertas A4, toner printer, pantry staff & tamu	GA & Facility Head Office Jakarta (Lantai 18)	PT Gramedia Asri Media NPWP: 01.309.812.4-013.000	verified PO, BAST & Faktur PPN 3-Way Match Terpenuhi	Rp 14.850.000 PPN 11% Tercakup	schedule Menunggu GA Head
OFC-202606-002 12 Jun 2026 • Rutin 3 Bulanan	Pemeliharaan AC Gedung & Kantor Cabang Surabaya Pemeliharaan Gedung/Aset Overhaul 14 unit AC VRV, cuci chemical & filter	Branch Operations Kantor Cabang Surabaya	PT Sumber Mas Elektrik NPWP: 02.482.901.3-609.000	verified BAST & Service Report Faktur Pajak Valid	Rp 8.900.000 Include PPh 23 Jasa	fact_check Verifikasi Finance
OFC-202606-003 10 Jun 2026 • Tagihan Bulanan	Langganan Internet & Cloud Server Dedicated Juni 2026 Utilitas & Internet Astinet 100 Mbps Dedicated & Hosting SAP DRC	IT Infrastructure Nasional / Seluruh Site	PT Telkom Indonesia (Persero) ID Pel: 1029482910	verified E-Invoice & SLA Report Faktur Pajak 010 Valid	Rp 19.500.000 Tagihan Tetap Kontrak	verified Disetujui CFO
OFC-202606-004 08 Jun 2026 • Tagihan Kontrak Q2	Jasa Keamanan & Cleaning Service Q2 Keamanan & Kebersihan Outsourcing 8 personel security & 6 staf cleaning	General Affairs HO Jakarta & Gudang Logistik	PT Duta Graha Sarana NPWP: 01.890.124.5-062.000	verified Absensi & Rekap Payroll Faktur Pajak Terbit	Rp 21.000.000 Termin Net 30	payments Siap Bayar
OFC-202606-005 05 Jun 2026 • Klaim Perbaikan	Perbaikan Armada Operasional Gudang & Forklift Pemeliharaan Gedung/Aset Ganti sparepart hidrolik Forklift Komatsu & ban	Operational Logistik Pusat Distribusi Cibitung	CV Mitra Perkasa Mandiri NPWP: 03.119.554.8-413.000	verified Berita Acara Kerusakan Faktur Bengkel Resmi	Rp 7.650.000 Lunas / Selesai	task_alt Selesai Dibayar

Menampilkan 5 dari 5 pengajuan operasional kantor Total nilai pengajuan: Rp 71.900.000

domain

Rincian lengkap pengadaan fasilitas kantor, pemeriksaan kesesuaian PO, invoice, dan faktur pajak DJP.

Departemen & Lokasi Cost Center: CC-HO-GA-01

Vendor Rekanan Terkait E-Faktur PPN 11% Valid

Total Nilai Tagihan Sesuai Alokasi Anggaran Q3

check_circle Status Kesesuaian 3-Way Matching (SAP S/4HANA) 100% Sesuai

1. PO vs Invoice: Cocok (Rp 14.85 M)

2. BAST / Penerimaan: Lengkap Ditandatangani

3. Faktur Pajak DJP: Terverifikasi DJP e-Faktur

Daftar Rincian Pengadaan / Layanan Fisik

Deskripsi Barang / Layanan	Jumlah	Harga Satuan	Subtotal
Kertas A4 PaperOne 80gr Kebutuhan operasional printer HO Jakarta	100 Rim	Rp 55.000	Rp 5.500.000
Toner HP LaserJet Pro Original 4 cartridge (2 hitam, 2 warna)	4 Unit	Rp 1.450.000	Rp 5.800.000
Paket Kebutuhan Pantry Kantor Q3 Kopi, teh, gula, air galon, kebersihan dapur	1 Paket	Rp 3.550.000	Rp 3.550.000
Total Tagihan (Termasuk PPN 11%):			Rp 14.850.000

Total Realisasi Expense

Rp 148.650.000

trending_down Realisasi MTD 2026

receipt_long

Employee Non-Entertainment

Rp 46.850.000

local_gas_station 18 Batch Terproses

commute

Client Entertainment

Rp 37.550.000

verified PMK 02/2010 Deductible

restaurant

Office Operational & Facility

Rp 64.250.000

check_circle 3-Way Match Terpenuhi

corporate_fare

analytics Rekapitulasi Konsolidasi Expense Perusahaan 5 Transaksi Terpilih

swipe Geser tabel untuk detail lengkap →

No. Dokumen	Aliran Expense	Pemohon / Vendor & Dept	Peruntukan / Deskripsi	Validasi Pajak / Audit	Total Klaim (IDR)	Status Workflow
#EXP-2606-0041	Non-Entertainment	Andi Prasetyo Sales Project • Bitumen	Bensin, Tol, Parkir, Allowance Survei Depo Cikarang & Karawang	verified OCR Nota 100% Valid	Rp 5.000.000	Disetujui HOD
#ENT-2606-0018	Entertainment	Andi Prasetyo Sales Project • Bitumen	Dinner Bisnis Relasi WIKA Restoran Plataran Menteng (4 Pax)	verified PMK 02/2010 Deductible	Rp 4.300.000	Menunggu HOD & Tax
#OFC-2606-0001	Office Operational	PT Sumber Mas GA & Facility • HO Jakarta	Pengadaan ATK & Kebutuhan Kantor Kertas A4, toner, logistik pantry HO	verified 3-Way Match Verified	Rp 12.450.000	Lunas Terbayar

analyticsRekapitulasi Konsolidasi Expense Seluruh Aliran4 Dokumen Terpilih

Geser tabel untuk detail lengkap →

No. Dokumen	Aliran Expense	Pemohon / Vendor	Peruntukan Biaya	Validasi Pajak	Total Klaim	Status
#EXP-2606-0041	Non-Entertainment	Andi Prasetyo Sales Project	Bensin, Tol, Parkir, Allowance Survei Depo Cikarang	OCR Valid	Rp 5.000.000	Disetujui HOD
#ENT-2606-0018	Entertainment	Andi Prasetyo Sales Project	Dinner Bisnis Relasi WIKA Plataran Menteng (4 Pax)	PMK 02/2010 OK	Rp 4.300.000	Review Tax
#OFC-2606-0001	Office Operational	PT Sumber Mas GA Facility HO	Pengadaan ATK & Kebutuhan Kantor Kertas & Logistik Pantry	3-Way Match OK	Rp 12.450.000	Lunas
#OFC-2606-0003	Office Operational	PT Telkom Indonesia IT Infra HO	Dedicated Fiber & Cloud Backup Koneksi ERP S/4HANA	E-Faktur PPN 11%	Rp 18.500.000	Siap Bayar

Total 4 dokumen konsolidasi • Akumulasi: Rp 40.250.000Sinkronisasi Otomatis Buku Besar SAP S/4HANA

Otorisasi Rilis Pengiriman Tanpa DP / Late DP

Permohonan dispensasi rilis delivery order bitumen tanpa pelunasan uang muka 30%.

No. Sales Order	Distributor / Pemesan	Urgensi Proyek	Nilai SO (IDR)	Status Jaminan	Status Persetujuan	Aksi
SO-OND-2026-9912	PT Mitra Bangunan Nusantara Proyek Cluster Permata Bekasi	Pemasangan atap mendesak musim hujan	750.000.000	Giro Mundur 7 Hari	Menunggu CFO

Persetujuan Penundaan Pembayaran Pelunasan (Late Full Payment)

Relaksasi jatuh tempo invoice piutang tanpa pemblokiran order pengiriman berikutnya.

No. Faktur	Nama Mitra	Nilai Tagihan	Jatuh Tempo Asli	Permohonan Baru	Status	Aksi
INV-OND-2026-0419	CV Surya Kencana Perkasa	380.000.000	15 Mei 2026	15 Juni 2026 (+30 Hari)	Review CFO

Perubahan Skema DP & Term of Payment (TOP)

Deviasi syarat komersial dari standar SOP (DP Standar 30%, TOP Standar 30 Hari).

No. Sales Order	Distributor	Nilai Kontrak	DP Standar → Usulan	TOP Standar → Usulan	Status	Aksi
SO-OND-2026-9920	CV Surya Kencana Perkasa	420.000.000	DP 30% → DP 10%	TOP 30 Hari → TOP 75 Hari	Review CFO

Kasus Order Penjualan Melebihi Plafon Kredit (Over Limit)

Pencegahan blokir otomatis ERP SAP jika akumulasi open AR melebihi credit limit tanpa tanda tangan Direksi.

No. SO SAP	Pelanggan	Plafon Terpasang	AR + Nilai SO	Persentase Limit	Mitigasi Risiko	Otorisasi
SO#88419	PT Mitra Bangunan Nusantara	Rp 15.000.000.000	Rp 15.670.000.000	124% Terlampaui	Surat Sanggup Bayar Direktur

Persetujuan Harga Khusus (Special Price) & Diskon Tender Proyek

Evaluasi dampak marjin kotor terhadap deviasi harga eceran tertinggi (HET) pabrik Onduline.

No. Pengajuan	Nama Proyek & Kontraktor	Produk Onduline	Volume (Lembar)	Harga Standar → Usulan	Gross Margin	Aksi
SP-2026-0041	RSUD Purwakarta Extension PT Karya Prima Megah	Onduline Classic Red 3mm	12.500 Lembar	Rp 185.000 → Rp 158.000	28.4% (Aman)

Master Perjanjian Trading Term & Skema Rebate

Penetapan target penjualan tahunan dan persentase insentif rebate berjenjang per distributor.

Distributor	Tier Keanggotaan	Target Tonase 2026	Persentase Rebate	Periode Evaluasi	Status Perjanjian	Aksi
PT Mitra Bangunan Nusantara	Tier Platinum	5.000 Ton	3.5% + Bonus 0.5%	Kuartalan (Q1-Q4)	Aktif Bertandatangan

Kalkulasi Otomatis & Verifikasi Klaim Rebate Distributor

Pencocokan realisasi faktur penjualan netto terhadap kuota target kuartal Q1 2026.

Nama Distributor	Periode	Target (IDR)	Realisasi Penjualan	Pencapaian (%)	Nilai Rebate (Credit Note)	Status	Aksi
PT Mitra Bangunan Nusantara	Q1 2026	12.000.000.000	12.850.000.000	107.1%	449.750.000	Verifikasi Pajak

#	Tanggal	Kategori	Keterangan & Target Proyek / Klien	Nominal	Keputusan HOD
1	02 Jun 2026	local_gas_station Pertamax BBM	Pengisian BBM mobil dinas operasional ke depo Karawang SPBU Pertamina 34-41319 • Pelat B 1842 OFD	Rp 350.000
2	03 Jun 2026	toll Tol Trans Jawa	E-Toll Gerbang Cikarang Barat - Karawang Timur PP Jasa Marga Mandiri e-Money statement terverifikasi	Rp 127.000
3	04 Jun 2026	local_parking Parkir Kunjungan	Parkir pertemuan evaluasi proyek Atap Pabrik KIIC Karawang Resinda Park Mall • Karcis fisik lengkap	Rp 45.000
4	06 Jun 2026	local_taxi Taxi Bandara	Transportasi taksi dinas dari Bandara Halim ke Kantor Pusat Kuningan Blue Bird E-Receipt No. BB-99014-CGK	Rp 228.000
5	08 Jun 2026	restaurant Jamuan Relasi	Makan malam teknis bersama tim konsultan kontraktor PT Wika Gedung Restoran Harum Manis Jakarta • 4 Pax error Catatan HOD: Lampirkan daftar hadir tanda tangan rekanan kontraktor PT Wika & kartu nama PIC sesuai SOP Entertainment Form B2 sebelum klaim dapat disetujui.	Rp 800.000
6	09 Jun 2026	account_balance_wallet Uang Harian Luar Kota	Uang saku harian tugas luar kota Jawa Barat (Bandung & Cirebon) 3 hari Rate SOP Grade Executive Rp 500.000/hari • SPPD No. SPD-882/VI/26	Rp 1.500.000
7	11 Jun 2026	local_gas_station Pertamax Dex BBM	BBM perjalanan visit site proyek Onduvilla Cluster Dago Bandung SPBU Pertamina Pasteur 34-40116	Rp 850.000
8	12 Jun 2026	more_horiz Materai & Dokumen	Pembelian 8 lembar Materai Elektronik / Fisik 10.000 untuk adendum kontrak Kantor Pos Indonesia Bandung • Nota pembelian tertera	Rp 80.000
Total Akumulasi Nominal Seluruh Batch Pengajuan (8 Line Items):				Rp 5.000.000	verified Valid Limit Plafon

#	Tanggal	Data Relasi & Rekanan Bisnis	Tujuan Bisnis & Jenis Jamuan	Status NPWP Rekanan	Nominal (Rp)	Keputusan HOD / Tax
1	08 Jun 2026	Ir. Bambang Trihatmojo Project Director • PT Wijaya Karya (Persero) NPWP: 01.325.889.1-092.000	Dinner Negosiasi Spesifikasi Bitumen Roofing Proyek LRT Fase 2 Restoran Plataran Menteng Jakarta • 4 Pax	verified Valid DJP (Aktif)	Rp 2.800.000	check Terverifikasi Pajak
2	10 Jun 2026	Dedi Kurniawan, S.T. Procurement Head • PT Adhi Persada Gedung NPWP: 02.441.982.4-041.000	Plakat Kemitraan & Exclusive Souvenir Package Onduline Apresiasi Tender Bandara Dhoho Kediri	verified Valid DJP (Aktif)	Rp 1.500.000	check Terverifikasi Pajak
Total Pengeluaran Entertainment Batch (2 Line Items):					Rp 4.300.000	verified 100% Deductible Fiskal

Enterprise Single Sign-On (SSO) Karyawan

Multi-tier Approval & Line-by-Line Governance

Audit Trail & Kepatuhan Standar ISO

Employee Operational (Entertainment)

Tren Realisasi Finansial vs Alokasi Anggaran 2026

Critical Audit Radar

Matriks Evaluasi Plafon Kredit

Direktori Vendor & Supplier Onduline

Laporan Konsolidasi Business Partner & Kolektibilitas Piutang

Otorisasi Rilis Pengiriman Tanpa DP / Late DP

Persetujuan Penundaan Pembayaran Pelunasan (Late Full Payment)

Perubahan Skema DP & Term of Payment (TOP)

Kasus Order Penjualan Melebihi Plafon Kredit (Over Limit)

Persetujuan Harga Khusus (Special Price) & Diskon Tender Proyek

Laporan Audit Trail Sales Exception

Master Perjanjian Trading Term & Skema Rebate

Kalkulasi Otomatis & Verifikasi Klaim Rebate Distributor

Laporan Penyisihan & Pencairan Rebate Distributor

Batch Transaksi Periode

Onduline Finance Digital Application (OFDA)

Enterprise Single Sign-On (SSO) Karyawan

Multi-tier Approval & Line-by-Line Governance

Audit Trail & Kepatuhan Standar ISO

Masuk ke Akun OFDA

Employee Operational (Entertainment)

Tren Realisasi Finansial vs Alokasi Anggaran 2026

Critical Audit Radar

Matriks Evaluasi Plafon Kredit

Direktori Vendor & Supplier Onduline

Laporan Konsolidasi Business Partner & Kolektibilitas Piutang

Formulir Pengajuan Operasional Kantor Baru

Pengadaan ATK & Pantry Kantor Pusat Q3

Otorisasi Rilis Pengiriman Tanpa DP / Late DP

Persetujuan Penundaan Pembayaran Pelunasan (Late Full Payment)

Perubahan Skema DP & Term of Payment (TOP)

Kasus Order Penjualan Melebihi Plafon Kredit (Over Limit)

Persetujuan Harga Khusus (Special Price) & Diskon Tender Proyek

Laporan Audit Trail Sales Exception

Master Perjanjian Trading Term & Skema Rebate

Kalkulasi Otomatis & Verifikasi Klaim Rebate Distributor

Laporan Penyisihan & Pencairan Rebate Distributor

Registrasi Customer Baru

Customer: PT Mitra Bangunan Nusantara

Verifikasi & Approval Klaim Expense Karyawan (Line by Line Review)

Formulir Input Expense Karyawan

1 Unggah Struk / Bukti Transaksi Fisik

2 Rincian Finansial & Justifikasi Operasional

Batch Transaksi Periode

Verifikasi Klaim Entertainment & Daftar Nominatif Pajak (PMK No. 02/2010)

Input Klaim Entertainment & Daftar Nominatif (PMK 02/2010)

1 Bukti Struk & Transaksi Pembayaran

2 Daftar Nominatif Penerima Jamuan / Mitra Relasi